Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001195
Monto de la Factura
₲ 1.942.294.786
Nro. Solicitud de Transferencia
33874
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
13-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.827.787.680
Retención DNCP
₲ 8.563.754
Retención IVA
₲ 52.971.676
Retención Renta
₲ 52.971.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUPAR SA
RUC
80008141-2
Número de Contrato
412
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-36319
Monto Contrato
₲ 5.842.448.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.319.400.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.319.400.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351947
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 83/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas