Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 913.347.655
Nro. Solicitud de Transferencia
172145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 885.947.225
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 27.400.430
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio CONSUL TECH-AETOS
RUC
80098580-0
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-36893
Monto Contrato
₲ 1.334.680.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.254.992.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.254.992.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304810
Nombre de la Licitación
LLAMADO 97/2016.FISCALIZACION DE LA OBRAS DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Sanamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Region Oriental del Paraguay-M.O.P.C