Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002399
Monto de la Factura
₲ 12.503.540
Nro. Solicitud de Transferencia
67512
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.766.399
Retención DNCP
₲ 55.129
Retención IVA
₲ 341.006
Retención Renta
₲ 341.006
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-36211
Monto Contrato
₲ 795.076.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.893.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.893.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336401
Nombre de la Licitación
MOPC N° 164/2017 LPN ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC AD REFERENDUM AL PGN 2018
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas