Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005171
Monto de la Factura
₲ 266.619.100
Nro. Solicitud de Transferencia
141327
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2019
Fecha de la Transferencia
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.135.802
Retención DNCP
₲ 940.438
Retención IVA
₲ 7.271.430
Retención Renta
₲ 7.271.430
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-36211
Monto Contrato
₲ 795.076.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.893.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.893.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336401
Nombre de la Licitación
MOPC N° 164/2017 LPN ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC AD REFERENDUM AL PGN 2018
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas