Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001637
Monto de la Factura
₲ 387.988.749
Nro. Solicitud de Transferencia
107346
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2019
Fecha de la Transferencia
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.537.380
Retención DNCP
₲ 1.368.542
Retención IVA
₲ 10.581.511
Retención Renta
₲ 10.581.511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
331
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-36644
Monto Contrato
₲ 387.988.749
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.537.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.537.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312951
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES POR NIVELES DE SERVICIO EN AREAS GEOGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)