Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Monto de la Factura
₲ 817.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38049
Fecha Solicitud de Transferencia
13-04-2020
Fecha de la Transferencia
23-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 729.239.738
Retención DNCP
₲ 2.883.898
Retención IVA
₲ 22.298.182
Retención Renta
₲ 22.298.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
413
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-38226
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.079.815.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.079.815.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329920
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 25/2017 LPN - SBE - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas