Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001402
Monto de la Factura
₲ 41.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104355
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.647.276
Retención DNCP
₲ 144.724
Retención IVA
₲ 1.119.000
Retención Renta
₲ 1.119.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
606
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-35517
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.482.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.482.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301769
Nombre de la Licitación
MOPC N° 205/2015 LPN CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 2° CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas