Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024570
Monto de la Factura
₲ 687.011
Nro. Solicitud de Transferencia
13820
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 684.513
Retención DNCP
₲ 2.498
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-38220
Monto Contrato
₲ 49.097.011
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.283.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.283.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359415
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC LCO N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE BOBINAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas