Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026553
Monto de la Factura
₲ 48.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141566
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.598.699
Retención DNCP
₲ 170.755
Retención IVA
₲ 1.320.273
Retención Renta
₲ 1.320.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-38220
Monto Contrato
₲ 49.097.011
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.283.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.283.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359415
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC LCO N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE BOBINAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas