Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001440
Monto de la Factura
₲ 149.745.673
Nro. Solicitud de Transferencia
119122
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
12-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.049.533
Retención DNCP
₲ 528.194
Retención IVA
₲ 4.083.973
Retención Renta
₲ 4.083.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
448
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-37551
Monto Contrato
₲ 607.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.938.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.938.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343282
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 92/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA SERVICIO DETRANSPORTE Y CUSTODIA DE CAUDALES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas