Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001969
Monto de la Factura
₲ 228.727.169
Nro. Solicitud de Transferencia
91523
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
10-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.444.358
Retención DNCP
₲ 806.783
Retención IVA
₲ 6.238.014
Retención Renta
₲ 6.238.014
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
448
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-37551
Monto Contrato
₲ 607.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.938.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.938.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343282
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 92/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA SERVICIO DETRANSPORTE Y CUSTODIA DE CAUDALES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas