Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007102
Monto de la Factura
₲ 11.651.040
Nro. Solicitud de Transferencia
118154
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
08-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.974.432
Retención DNCP
₲ 41.096
Retención IVA
₲ 317.756
Retención Renta
₲ 317.756
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
535
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-37052
Monto Contrato
₲ 819.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.429.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 734.429.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325300
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 96/2017 LPN - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas