Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007043
Monto de la Factura
₲ 7.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134505
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
17-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.394.129
Retención DNCP
₲ 27.689
Retención IVA
₲ 214.091
Retención Renta
₲ 214.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
535
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-37052
Monto Contrato
₲ 819.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.429.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 734.429.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325300
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 96/2017 LPN - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas