Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001459
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117931
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.515.636
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
335
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-36084
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.927.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.927.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325384
Nombre de la Licitación
MOPC N° 137/2017 LPN SERVICIO DE CONTRATACION DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas