Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0115876
Monto de la Factura
₲ 2.852.107
Nro. Solicitud de Transferencia
92215
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.107
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-12007-11-3017
Monto Contrato
₲ 2.852.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.712.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.712.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189082
Nombre de la Licitación
SERVICIOS INTERNET
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.