Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000724
Monto de la Factura
₲ 10.862.600
Nro. Solicitud de Transferencia
118839
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2022
Fecha de la Transferencia
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.222.201
Retención DNCP
₲ 38.315
Retención IVA
₲ 296.253
Retención Renta
₲ 296.253
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28005-22-42716
Monto Contrato
₲ 10.862.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.222.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.222.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405901
Nombre de la Licitación
Restauración de Techo de Oficinas del Rectorado de la U.N.C. Segundo Llamado
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado