Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055942
Monto de la Factura
₲ 1.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122290
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
AC-13003-12-7077
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.989.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.989.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232270
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- REGION V GUAIRÁ
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico