Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 509.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29194
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Wilson Damian Ocampos Escobar
RUC
3405657-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-13003-12-7409
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.281.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.281.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227531
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico