Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21264
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-13003-12-7015
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227512
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico