Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001531
Monto de la Factura
₲ 1.169.100
Nro. Solicitud de Transferencia
91104
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.169.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUION PUBLICIDAD SRL
RUC
80020931-1
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
AC-13003-12-5698
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.255.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.255.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213431
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CARTELES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico