Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001371
Monto de la Factura
₲ 2.691.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20978
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.691.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-13003-12-8042
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.117.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.117.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227663
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico