Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016198
Monto de la Factura
₲ 26.611.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86109
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.611.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
AC-13003-12-6187
Monto Contrato
₲ 41.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.245.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.245.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico