Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001552
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84168
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2012
Fecha de la Transferencia
24-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
AC-13003-12-6190
Monto Contrato
₲ 60.620.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.649.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.649.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico