Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000713
Monto de la Factura
₲ 19.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56358
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
16-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.576.236
Retención DNCP
₲ 69.628
Retención IVA
₲ 538.364
Retención Renta
₲ 538.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23008-23-44276
Monto Contrato
₲ 21.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.576.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.576.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416571
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DEL FONDEC
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes