Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003281
Monto de la Factura
₲ 3.902.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94487
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.710.732
Retención DNCP
₲ 13.905
Retención IVA
₲ 106.418
Retención Renta
₲ 70.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-22143
Monto Contrato
₲ 3.902.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.710.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.710.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302151
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios Gastronomicos y Ceremoniales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4