Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012244
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136807
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.606.126
Retención DNCP
₲ 54.042
Retención IVA
₲ 64.106
Retención Renta
₲ 275.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-22943
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.606.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.606.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3