Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011392
Monto de la Factura
₲ 2.858.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120330
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.717.906
Retención DNCP
₲ 10.185
Retención IVA
₲ 77.945
Retención Renta
₲ 51.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
12/16
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-22806
Monto Contrato
₲ 2.858.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.717.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.717.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303255
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5