Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004081
Monto de la Factura
₲ 1.693.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120309
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.686.844
Retención DNCP
₲ 6.156
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
5/16
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-22920
Monto Contrato
₲ 1.693.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.686.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.686.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302979
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5