Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 82.852.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155360
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.790.746
Retención DNCP
₲ 295.254
Retención IVA
₲ 2.259.600
Retención Renta
₲ 1.506.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
147/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-22981
Monto Contrato
₲ 84.154.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.029.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.029.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301778
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL CIEFAER
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1