Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004505
Monto de la Factura
₲ 275.150
Nro. Solicitud de Transferencia
177426
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.149
Retención DNCP
₲ 1.001
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-24831
Monto Contrato
₲ 959.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 955.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 955.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ARTICULOS DE FERRETERIA) Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4