Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022798
Monto de la Factura
₲ 1.796.900
Nro. Solicitud de Transferencia
169232
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.790.366
Retención DNCP
₲ 6.534
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-24421
Monto Contrato
₲ 3.507.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.494.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.494.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302145
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion Menores de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4