Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001199
Monto de la Factura
₲ 775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136810
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.011
Retención DNCP
₲ 2.762
Retención IVA
₲ 21.136
Retención Renta
₲ 14.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAN ELIZABETH BOGADO CORVALAN
RUC
828616-7
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-22945
Monto Contrato
₲ 13.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.213.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.213.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302360
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3