Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004469
Monto de la Factura
₲ 1.334.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35151
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.268.609
Retención DNCP
₲ 4.754
Retención IVA
₲ 36.382
Retención Renta
₲ 24.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-24786
Monto Contrato
₲ 23.614.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.456.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.456.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301312
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERAMEN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1