Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004171
Monto de la Factura
₲ 692.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139405
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 689.484
Retención DNCP
₲ 2.516
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-23909
Monto Contrato
₲ 35.514.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.532.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.532.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ARTICULOS DE FERRETERIA) Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4