Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003679
Monto de la Factura
₲ 4.242.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87007
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.034.540
Retención DNCP
₲ 15.119
Retención IVA
₲ 115.705
Retención Renta
₲ 77.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-22194
Monto Contrato
₲ 7.277.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.058.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.058.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302159
Nombre de la Licitación
Adq. de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4