Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002321
Monto de la Factura
₲ 102.794.245
Nro. Solicitud de Transferencia
183963
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.755.458
Retención DNCP
₲ 366.322
Retención IVA
₲ 2.803.479
Retención Renta
₲ 1.868.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPORT BUSINESS S.R.L.
RUC
80046108-8
Número de Contrato
93/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-23005
Monto Contrato
₲ 599.849.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.084.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.084.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295902
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de la Pista de Atletismo d ela EDEFISFA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1