Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002196
Monto de la Factura
₲ 420.963.793
Nro. Solicitud de Transferencia
147655
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.328.913
Retención DNCP
₲ 1.500.162
Retención IVA
₲ 11.480.831
Retención Renta
₲ 7.653.887
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPORT BUSINESS S.R.L.
RUC
80046108-8
Número de Contrato
93/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-23005
Monto Contrato
₲ 599.849.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.084.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.084.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295902
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de la Pista de Atletismo d ela EDEFISFA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1