Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004282
Monto de la Factura
₲ 2.228.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177136
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.118.787
Retención DNCP
₲ 7.940
Retención IVA
₲ 60.764
Retención Renta
₲ 40.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-24240
Monto Contrato
₲ 15.481.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.229.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.229.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ARTICULOS DE FERRETERIA) Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4