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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004275
Monto de la Factura
₲ 1.661.800
Nro. Solicitud de Transferencia
170011
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.655.757

Retención DNCP
₲ 6.043
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-24240
Monto Contrato
₲ 15.481.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.229.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.229.012

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ARTICULOS DE FERRETERIA) Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4