Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005888
Monto de la Factura
₲ 644.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179972
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 641.658
Retención DNCP
₲ 2.342
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-24833
Monto Contrato
₲ 644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308175
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2