Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009506
Monto de la Factura
₲ 2.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58292
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.214.432
Retención DNCP
₲ 8.294
Retención IVA
₲ 64.800
Retención Renta
₲ 86.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
AC-13003-23-46195
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.281.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.281.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404528
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Agencia de Publicidad - Contrato Abierto Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico