Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002639
Monto de la Factura
₲ 75.624.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57791
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.481.566
Retención DNCP
₲ 263.997
Retención IVA
₲ 2.062.473
Retención Renta
₲ 2.749.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80087222-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-13003-23-45429
Monto Contrato
₲ 87.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.481.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.481.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371949
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERÍA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL -AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico