Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007528
Monto de la Factura
₲ 6.973.976
Nro. Solicitud de Transferencia
223258
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.499.429
Retención DNCP
₲ 24.599
Retención IVA
₲ 190.199
Retención Renta
₲ 253.599
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-13003-23-45368
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.623.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.623.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico