Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007749
Monto de la Factura
₲ 558.065
Nro. Solicitud de Transferencia
214858
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.411
Retención DNCP
₲ 1.948
Retención IVA
₲ 15.220
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-13003-23-45368
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.163.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.163.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico