Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003956
Monto de la Factura
₲ 17.952.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90238
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.731.729
Retención DNCP
₲ 62.671
Retención IVA
₲ 489.614
Retención Renta
₲ 652.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-13003-23-46040
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.810.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.810.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico