Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003955
Monto de la Factura
₲ 905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90238
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 843.460
Retención DNCP
₲ 3.159
Retención IVA
₲ 24.682
Retención Renta
₲ 32.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-13003-23-46040
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.421.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.421.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico