Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003954
Monto de la Factura
₲ 997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90238
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 929.670
Retención DNCP
₲ 3.482
Retención IVA
₲ 27.205
Retención Renta
₲ 36.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-13003-23-46040
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.421.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.421.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico