Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004198
Monto de la Factura
₲ 2.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155129
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.996.327
Retención DNCP
₲ 7.491
Retención IVA
₲ 56.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682
Número de Contrato
ADENDA 1
Código de Contratación (CC)
AC-12002-25-257506
Monto Contrato
₲ 16.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.996.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.996.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441586
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensor
Convocante
Mantenimiento y Reparación de Ascensor
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica