Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96144
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGETECH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80044739-5
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28002-15-18936
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286722
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO Y LOCAL
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica