Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 1.024.800
Nro. Solicitud de Transferencia
148894
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.021.148
Retención DNCP
₲ 3.652
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28002-15-19913
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.995.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.506.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285121
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FOTOCOPIA Y ENCUADERNACIÓN
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica